双柏县疾病预防控制中心2025年部门预算公开

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双柏县疾病预防控制中心2025年部门预算公开目录

 

第一部分 双柏县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县疾病预防控制中心2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

双柏县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以疾病预防控制为中心，按照“重点疾病重点防治、重点地区重点预防、重点人群重点保护”的原则，开展综合性防控、分类指导、控制传染病的发生与流行，加强突发公共卫生事件报告与处置，为全县广大人民群众健康服务提供保障服务。

（二）机构设置情况

双柏县疾病预防控制中心共设置8个内设机构，分别：办公室、财务后勤科、疾控科、防艾科、慢传科、检验科、免疫科、结防科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.疫情及突发公共卫生事件报告和处置。报告常住人口法定乙类传染病、发病率；报告丙类传染病、发病率；其他传染性疾病、发病率；死亡病例报告；全县突发公共卫生事件报告。进一步完善突发公共卫生事件工作组织机构和预案，做好应急物资的储备工作。

2．疾病监测。对鼠疫、霍乱、SARS及人感染高致病性禽流感、手足口病、计划免疫针对疾病、性病、食源性疾病、碘缺乏等疫病的监测，进行“逢疑必检”，实行“零病例”报告制度、对县级各医疗单位进行主动病例监测。

3.疾病控制。对结核病、艾滋病、麻风病、地方病康复者进行了访视，对现症及监测期病人的家属进行访视。完成各类人群筛查任务；依托暗娼骨干开展外展服务，暗娼哨点采血，开展社会组织综合干预工作，聘请同伴教育骨干开展同伴教育外展服务工作，积极开展HIV感染者的随访管理工作。 

4.基本公共卫生服务的管理。加强计划免疫实施及管理工作，运转疫苗，对乡镇进行计划免疫督导；根据《云南省人口死亡信息登记报告实施方案》要求，结合工作现状，不断完善死因监测工作规范，对各报告地区存在的问题进行定期或不定期通报，开展漏报调查，现场督导检查，在增加报告数量的同时提高数据质量。肿瘤上报录入工作。重性精神障碍患者管理。 

5.卫生工作。劳动卫生、放射卫生、学校卫生、食品卫生、公共场所卫生、环境卫生、饮用水卫生，积极开展学校传染病防控工作督导、宣传培训等工作。 

6.监测检测及实验室综合管理。加强病原微生物实验室生物安全工作，保证实验室质量管理体系有效有序运行，不断完善实验室管理制度，按照质量管理体系规范操作，认真记录，准确报告。认真开展实验室室间质控，内审和管理评审，并追踪验证。

二、预算单位基本情况

我中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制29人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编1辆（由于疫情防控和疫苗运输的需求，于2023年1月购入疫苗运输车1辆来增加疫苗运输)。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,869,485.76元，其中：一般公共预算5,940,297.58元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入929,188.18元。

与上年对比：部门财务总收入较上年6,862,140.78元对比，增加7,344.98元，增长0.11%。主要原因:2025年自有资金预算收入增加12565.23元,增长1.37%,增长的主要原因:增加了病媒生物毒饵站建设经费45759.55元,减少重大公共卫生经费(艾滋病防治、核酸检测试剂经费33194.32元)。一般公共预算财政拨款收入减少5220.25元，减少0.09%，减少的主要原因是：在职人员较上年减少1人，工资福利、公用经费支出相应减少;退休人员较上年无变化。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入，事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入均与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,940,297.58元，其中:本年收入5,940,297.58元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,940,297.58元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,940,297.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算财政拨款收入减少5,220.25元，减少0.11%，减少的主要原因是：在职人员较上年减少1人，工资福利、公用经费支出相应减少,政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收益财政拨款收入均与上年0.00元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,869,485.76元。财政拨款安排支出 5,940,297.58元，其中：基本支出5,719,156.58元，与上年对比减少111,778.25元，下降1.91%,减少主要原因:在职人员较上年减少1人，工资福利、公用经费支出相应减少；项目支出221,141.00元，与上年对比增加106,558.00元，主要原因2025年2月退休1人,增加了职业年金缴费项目支出120,738.00元。农村特困人员救助人员2024年减少1人,相应支出减少2,880元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休565,383.6元，主要用于发放事业单位退休人员工资； 

2.2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出604,988.16元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.2080506. 社会保障和就业支出—机关事业单位职业年金缴费支出120,738.00元,主要用于单位实际缴纳的职业年金支出;

4.2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤70,083.00元，主要用于发放单位8名遗属生活补助支出； 

5.2082102 社会保障和就业支出—特困人员救助供养—农村特困人员救助供养支出11,520.00元，主要用于单位发放麻风病人生活补助支出；

6.2089999 其他社会保障和就业支出:11,000.00元,主要用于严重精神障碍患者以奖代补落实监护人责任补助经费 

7.2100401 卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构3717,848.23元，主要用于保障本单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资和编外聘用人员工资福利支出）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；

8.2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗265,785.84元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险支出

9.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助199,305.63元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助支出；

10.2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出19,264.00元，主要用于单位缴纳大病保险支出；

11.2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金354,381.12元，主要用于缴纳单位职工住房公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

基本支出5,719,156.58元，其中：30101基本工资:1,360,368.00元,30102 津贴补贴:319,380.00元,30107 绩效工资:181,3428.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:604,988.16元,30110 职工基本医疗保险缴费:265,785.84元,30111 公务员医疗补助缴费:199,305.63元,30112 其他社会保障缴费:53,456.23元,30113 住房公积金:354,381.12元,30201 办公费:30,000.00元,30205 水费:43,000.00元,30206 电费:8,000.00元,30207 邮电费:6,000.00元,30211 差旅费:26,580.00元,30213 维修（护）费:2,000.00元,30217 公务接待费:7,800.00元,30228 工会经费:47,100.00元,30231 公务用车运行维护费:60,000.00元,30302 退休费:557,583.60元。 

项目支出221141.00元，其中：30109职业年金缴费:120738.00元,30299 其他商品和服务支出:7,800.00元,30305 生活补助:92,603元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无对下专项转移支付情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额47,000元，其中：政府采购货物预算47,000元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67,800元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县疾病预防控制中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组00.0个，因公出国（境）0.00人次。

与上年相比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

双柏县疾病预防控制中心2025年公务接待费预算为7,800元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为16次，共计接待96人次。

与上年相比接待批次减少2批次2人，主要原因基层单位肩负,减少接待批次和人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县疾病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为60,000元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费60,000元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无变化的原因是：公务用车购置及运行维护费均为60,000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县疾病预防控制中心无县级安排的项目，无重点项目预算绩效目标。 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县疾病预防控制中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：本部门为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双柏县疾病预防控制中心资产总额7,065,269.97元，其中，流动资产1,291,399.71元，固定资产5,911,442.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,635,258.25元，无形资产113,559.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加96,200元，其中固定资产增加96,200元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产139项，账面原值232,176元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

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